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开封市教育局2016年度部门决算

2017年09月25日 来源:开封教育网  点击: 1241 次

目  录

第一部分  开封市教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开封市教育局概况

主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规,研究拟定我市教育工作政策措施并监督执行。

2.研究提出全市教育事业发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作,协调各县区,各部门有关教育的工作,对中等及中等以下教育情况进行督导和评估。

4.统筹规划和指导全市教育体制改革,指导全市学校布局调整,负责全市高中阶段学校的设立、撤并、布局结构调整和年度招生规模的审批工作,负责普通高中,职业高中(中专)和有关初中、小学的学籍管理。

5.主管全市教师工作,规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设,指导学校内部管理体制改革和教育教学改革,协同有关部门制定教育系统劳动、人事管理的有关政策措施并组织实施,管理全市毕业生的就业指导和就业制度改革工作。

6.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定与措施,编报市级教育经费年度预算建议方案,监测教育经费投入情况,管理直属学校、单位的事业费、基建投资和教育系统的专项经费并监督检查经费的使用情况,统筹管理市区教育附加费。

7.管理全市的学历教育及其招生考试工作,拟定全市中学招生计划,负责全市自学考试工作,规划、指导民办教育和扫除青壮年文盲工作。

8.规划、指导、协调本系统各级各类学校的教育技术装备、电化教育、勤工俭学工作,负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作。

9.规划、组织指导教育教研和科研工作,组织承担国家、省、市下达的科研项目,推动科研成果的转化和推广。

10.指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、美育工作以及国防教育工作。

11.负责全市语言文字管理工作。

12.负责全市教育系统的对外交流以及其它教育交流工作,归口管理教育系统出国留学工作。

13.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

14.承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

开封市教育局机关内设14个科室(10个职能科室、4个内设科室),下设11个二级机构和40个直属学校、幼儿园等51个归口预算管理单位。

第二部分

开封市教育局2016年度部门决算表

附:开封市教育局2016年度部门决算表(公开1-8表)

第三部分

开封市教育局2016年度部门决算情况说明

 

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计67927.47万元,支出总计67030.15万元,与2015年相比,收、支总计各增加3069.2万元、6853.51万元,增长4.73%11.38%

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计67927.47万元,其中:财政拨款收入64383.82万元,占94.78%;上级补助收入31.63万元,占0.05%;事业收入3008.39万元,占4.43%;其他收入503.64万元,占0.74%

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计67030.15万元,其中:基本支出66010.04万元,占98.48%;项目支出1020.11万元,占1.52%

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收、支总决算64383.82万元、62574.83万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3591.97万元、2398.19万元,增长5.9%3.98%

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出61898.72万元,占支出合计的92.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2035.96万元,增长3.4 %

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出61898.72万元,主要用于以下方面:教育支出42337.34万元,占68.4%;科学技术支出6.28万元,占0.01%;社会保障和就业支出15344.06万元,占24.78%;医疗卫生与计划生育支出2405.57万元,占3.89%;住房保障支出1523.31万元,占2.46%;其它支出282.16万元,占0.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62291.24万元,支出决算为61898.72万元,完成年初预算的99.37%

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60878.61万元,其中:人员经费45693.37万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出等;公用经费15185.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、接待费、劳务费、公车运行维护费等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为144.99万元,支出决算为92.86万元,完成预算的64%,其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为75.76万元,完成预算的76.07%;公务接待费支出决算为17.09万元,完成预算的37.64%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算75.76万元,占81.59%;公务接待费支出决算17.09万元,占18.41%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出75.76万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出75.76万元。主要用于公务车辆的运行维护费用。2016年期末,教育局机关和局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

七、公务接待费支出17.09万元。主要用于教育系统(含教育局机关)52个预算单位公务接待开支。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为722.69万元,支出决算为676.11万元,完成年初预算的93.55%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1180.23万元,比2015年增加66.02万元,增长5.92%

(二)国有资产占用情况。

2016年期末,教育系统共有车辆56辆,其中:一般公务用车55辆、其他用车1辆,其他用车主要是幼儿园校车;单价50万元以上通用设备12台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件 开封市教育局部门决算表(公开1-8表)

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